税务筹划服务

Professional Tax Planning & Advisory Services

为什么需要专业税务筹划？

税务是企业运营的重要成本，也是风险最高的合规领域之一。合理的税务筹划不仅能合法降低税负、提升企业利润，还能避免因税务合规问题导致的罚款和法律风险。我们的资深税务顾问团队，拥有20+年马来西亚和跨境税务经验，为企业提供全方位的税务筹划和咨询服务。

✓ 合法节税 - 利用税收优惠政策，合法降低税负
✓ 风险规避 - 识别税务风险，避免罚款和审计
✓ 跨境优化 - 设计最优跨境资金和利润分配方案
✓ 政策支持 - 协助申请政府税收激励和补贴

我们的税务服务

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跨境税务筹划 (Cross-Border Tax Planning)

为在马来西亚和其他国家（尤其是中国）运营的企业设计最优税务架构

服务内容：

  • 跨境股权架构设计（控股公司设立地选择）
  • 利用双边税收协定（DTA）降低预提税
  • 转让定价（Transfer Pricing）合规和优化
  • 受控外国公司（CFC）规则应对
  • 跨境资金调拨方案设计
  • 利润汇回和股息分配优化
典型案例：

中国母公司 → 纳闽控股公司（3%税率）→ 马来西亚运营公司（24%税率）→ 新加坡/香港销售公司。通过合理架构，集团整体税负从35%降至12%。

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退税风险分析 (GST/SST Refund Risk Assessment)

识别和规避马来西亚销售和服务税（SST）退税风险

常见退税风险：

  • 进口商品关税和SST错误申报
  • 出口退税资料不全被拒
  • 制造业免税原料使用不当
  • 服务税（Service Tax）范围界定错误
  • 与税务局SST审计对抗准备

我们的服务：

  • SST合规审查和风险评估
  • 退税申请文件准备和提交
  • 应对税务局SST审计和质询
  • 建立SST管理制度和内控流程

配合我们的电子发票系统，可自动计算SST，降低申报错误风险

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企业出海ODI备案 (China ODI Filing Support)

协助中国企业完成境外投资（ODI）备案，合规开展对马来西亚的投资

ODI备案三大部门：

  • 发改委备案：项目信息报告和备案证书
  • 商务部备案：企业境外投资证书
  • 外汇管理局登记：境外直接投资外汇登记

我们的服务：

  • ODI备案可行性评估
  • 设计中国→马来西亚投资架构
  • 准备ODI备案所需材料（商业计划书、尽调报告等）
  • 配合国内ODI代理机构完成备案
  • 协助完成资金出境和投资落地
  • 后续年检和合规报告

我们在马来西亚的公司注册服务和在中国的合作伙伴，可提供ODI全程一站式服务

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税收优惠申请

  • Pioneer Status先锋地位（5-10年免税）
  • Investment Tax Allowance（ITA）投资税收减免
  • Malaysia Digital税务优惠
  • 研发税收抵免（R&D Tax Credit）
  • 绿色科技税收激励
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日常税务咨询

  • 企业所得税申报和筹划
  • 个人所得税和EA表格
  • 预提税（WHT）合规
  • 转让定价文档
  • 税务审计应对

服务级别

基础咨询 - 按次收费

  • 单次税务问题咨询（1小时）- RM 500
  • 税务合规审查 - RM 3,000起
  • 税务申报协助 - RM 2,000起
  • 退税申请支持 - RM 5,000起

适合偶尔需要税务咨询的企业

年度税务顾问 - RM 15,000/年起推荐

  • 全年无限次税务咨询（电话/邮件/视频）
  • 年度税务筹划方案设计
  • 企业所得税申报支持
  • 应对税务局审计和质询
  • 税务培训和政策更新
  • 专属税务顾问一对一服务

适合有持续税务需求的中型企业

高级定制 - 按项目报价

  • 跨境税务架构设计 - RM 30,000起
  • ODI备案全程服务 - RM 50,000起
  • 税收优惠申请（Pioneer Status/ITA）- RM 40,000起
  • 转让定价文档和策略 - RM 25,000起
  • 税务尽职调查（M&A）- RM 20,000起

适合大型企业或复杂跨境项目

我们的优势

专业资质：

  • 马来西亚注册税务师（CTA）
  • 特许会计师（CA）
  • 20+年马来西亚税务经验
  • 精通中马双边税收协定

服务优势：

  • 中英文双语服务，熟悉中资企业需求
  • 与LHDN税务局保持良好沟通
  • 成功协助50+企业获得税收优惠
  • 跨境税务筹划实战经验丰富

常见问题

税务筹划是合法的吗？
完全合法。税务筹划（Tax Planning）是在法律允许的范围内，通过合理的商业架构和交易安排来降低税负。这与偷税漏税（Tax Evasion）完全不同。我们提供的所有税务筹划方案都严格遵守马来西亚税法和国际税务准则，确保合规的前提下优化税负。
中国企业投资马来西亚一定要做ODI备案吗？
原则上是的。根据中国外汇管理规定，企业向境外投资需要完成ODI备案（发改委、商务部、外管局三部门）。未完成备案的境外投资可能导致资金无法合法出境，或被认定为非法外流资产。但也有例外情况（如个人投资、小额投资等）。建议咨询我们的税务顾问评估您的具体情况。
纳闽公司真的只交3%税吗？
是的，但有条件。纳闽离岸公司从事符合条件的贸易活动（Trading Activity），利润可享受3%的优惠税率。但必须满足：1) 实质性经济活动要求；2) 年度维护费和合规成本；3) 不得在马来西亚本地开展业务。我们可以为您评估是否适合设立纳闽公司，并设计合规的架构。
税务筹划需要多长时间？
取决于项目复杂程度。简单的税务咨询和年度筹划通常1-2周可以完成方案设计。复杂的跨境架构设计和ODI备案可能需要2-6个月。税收优惠申请（如Pioneer Status）审批周期通常6-12个月。建议尽早启动税务筹划，避免临时抱佛脚。

配套企业服务

除了税务筹划，我们还提供公司注册、纳闽离岸公司设立、制造业执照和税收优惠申请等服务。我们的电子发票系统和薪酬管理系统可帮助企业实现税务数字化管理。更多信息请访问税务服务平台、www.etax.my、企通国际或永亨商务咨询。

免费税务评估

提供公司基本信息，我们免费评估节税空间

立即咨询 预约顾问 专业团队
✓ 成功案例：
  • 帮助制造业企业获得10年Pioneer Status免税
  • 为跨境电商设计架构，税负降低60%
  • 协助20+中国企业完成ODI备案

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专业咨询

服务区域

永亨佳邦科技专注于为在马来西亚经营的中资企业和本地企业提供一站式企业服务解决方案。我们的核心服务包括： 马来西亚私人有限公司（Sdn Bhd）注册、 纳闽离岸公司注册、 新加坡公司注册、 CIDB建筑执照G3-G7等级申请、 Malaysia Digital Status新科技执照申请、 加工制造业生产准证（MIDA/DOE/DOSH）、 WRT销售业合规执照、 进出口许可证及海关账号注册、 SIRIM/MCMC产品认证、 清真认证（Halal）、 ISO 9001质量管理体系认证、 MyInvois电子发票系统、 薪酬管理系统（EPF/SOCSO/EIS自动申报）、 跨境税务筹划、 企业法律咨询、 中国企业出海ODI备案协助等。

无论您是初创企业还是成熟企业，无论您需要100%外资持股的公司结构，还是需要申请马来西亚政府的税收优惠政策（如先锋地位Pioneer Status、投资税务减免ITA等），我们都能为您提供专业的咨询和全程代办服务。我们在吉隆坡、雪兰莪、柔佛、槟城等主要商业区域均有服务网络，支持中英文双语服务，让您的企业在马来西亚快速合规运营。